Pré-condição
Lista #LC-0916 revisada gerou a compra #CP-0442 em aberto para a Distribuidora Norte.
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Quando a mercadoria chega, a compra ainda está em aberto e o saldo continua como antes. Compare a entrega com os itens registrados, revise quantidade, unidade e custo e só então mude a compra para concluída. A decisão de comprar aconteceu antes; aqui o foco é o recebimento e seu efeito comprovado no estoque.
O foco aqui é operacional: separar a conferência do recebimento do momento de atualizar o estoque, para a loja não contar mercadoria que ainda está sendo revisada.
Compra #CP-0442
Fornecedor: Distribuidora Norte
Necessidade revisada
Lista #LC-0916 finalizada
Fornecedor
Distribuidora Norte
Ação anterior
Gerar compra
Pré-condição
Compra #CP-0442 em aberto
Camiseta básica preta
Conferido: 24 recebidas · pedido 24 un. · R$ 18,90
Caneca cerâmica 300ml
Conferido: 10 recebidas · pedido 10 un. · R$ 32,00
Caderno A5 pautado
Divergência: 14 recebidas de 15 · pedido 15 un. · R$ 12,40
Antes · revisão pendente
request · 2 de 3 itens conferidos
Camiseta 8 un., caneca 3 un. e caderno 12 un. no estoque. Nenhuma quantidade desta compra foi aplicada.
1 · Corrigir e conferir
Localizar a unidade restante
A conferência física confirma 15 cadernos recebidos e resolve a divergência do terceiro item.
2 · Ação
Concluir entradaDepois · entrada concluída
complete · 3 de 3 itens conferidos
Estoque aplicado: camiseta 32 un., caneca 13 un. e caderno 27 un. Total recebido: R$ 959,60.
Exceção: se a divergência não for resolvida, a compra permanece em request e nenhuma quantidade é aplicada ao estoque.
Exemplo editorial com dados fictícios. Fornecedor, status, produtos, unidades, quantidades, custos e totais representam campos reais; os marcadores de conferência organizam a leitura desta página.
Resposta rápida
No controle de recebimento de mercadorias, a compra chega em aberto: fornecedor, itens, quantidade, unidade e custo unitário já estão registrados. O saldo só muda na transição da compra para concluída. Gerar a compra a partir da lista, por si só, não movimenta estoque e não cria conta a pagar.
Do fornecedor ao estoque
Cada passo prepara o próximo. A mercadoria só vira saldo de estoque depois que a entrada é concluída, nunca antes.
Origem
A lista revisada pode gerar uma compra em aberto com fornecedor, itens, quantidade e custo, sem mudar estoque nem criar conta a pagar.
Bancada
A loja compara a entrega com os itens da compra e revisa quantidade, unidade e custo. A marcação visual desta página é uma ajuda editorial, não um campo do app.
Fechamento
No app, a ação comprovada é mudar o status de request para complete. Essa transição aplica ao estoque as quantidades informadas.
Depois
O estoque recebe as quantidades da entrada. Pagamentos, parcelas ou conta a pagar pertencem ao fechamento financeiro e não nascem ao gerar a compra.
A rotina foca no que acontece com a mercadoria na bancada.
Rotinas vizinhas ficam fora deste recorte para a conferência continuar clara.
Planejamento de reposição
Decidir o que comprar e montar uma lista de compra acontece antes. A lista pode gerar uma compra em aberto, mas ainda não altera o estoque.
Cadastro de fornecedor
Contato, categorias atendidas e relacionamento ficam no cadastro. O recebimento usa esse fornecedor para registrar a entrada.
Contas a pagar
Planejamento de pagamentos e parcelas é uma decisão financeira separada. Gerar a compra não cria conta a pagar, e atualizar estoque não deve ser apresentado como baixa financeira.
O momento que muda o estoque
Enquanto a compra permanece em aberto, o estoque segue intacto. Ao mudar o status para concluída, cada item entra no saldo conforme a quantidade e a unidade informadas. Se houver divergência, a decisão segura é revisar antes da transição.
Pré-condição
Lista #LC-0916 revisada gerou a compra #CP-0442 em aberto para a Distribuidora Norte.
Antes
Estoque: camiseta 8 un., caneca 3 un. e caderno 12 un. Nenhuma conta a pagar criada pela geração.
Ação
Revisar os itens e mudar a compra de em aberto para concluída.
Depois
Estoque: camiseta 32 un., caneca 13 un. e caderno 27 un. Total recebido: R$ 959,60.
Exceção
Se quantidade, unidade ou custo divergirem, manter em aberto e corrigir antes de concluir.
Antes e ao redor do recebimento
Use estes caminhos para planejar, gerar a compra ou cuidar do cadastro. Nesta página, o recorte continua sendo a entrada física e a transição que altera o estoque.
Respostas para manter esta página estreita: conferência da entrada, não planejamento amplo, cadastro de fornecedor ou financeiro.
É a rotina de conferir a mercadoria que chegou do fornecedor antes de fechar a compra. A loja revisa pedido de entrada, produto, quantidade, unidade, custo unitário e total da entrada.
Não. A compra em aberto serve para revisão. O estoque só muda quando a entrada é concluída.
Controle de compras e estoque é mais amplo. Esta página trata apenas do momento de recebimento e conferência da entrada de mercadorias.
Sim. A rotina pode começar em uma lista de compra e gerar uma compra em aberto, que depois precisa ser conferida no recebimento.
Mantenha a compra em request, sem aplicar a entrada ao estoque. Confira o item divergente, registre a quantidade correta e só mude para complete quando todos os itens estiverem revisados.
Gerar a compra não cria conta a pagar. Pagamentos e parcelas pertencem ao fechamento financeiro da compra; esta página não trata a atualização do estoque como criação ou baixa de uma conta.
Comece pela próxima entrega